中共温州市委统战部2021年部门预算

一、温州市委统战部概况

 中共温州市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教的政策措施，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，加强和指导新生代民营企业家队伍建设，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.牵头承办世界温州人大会。负责世界温州人联谊平台建设。

10.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本市侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

11.协助管理县（市、区）委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系、指导市社会主义学院工作。指导市归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

12.归口领导市民族宗教事务局。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市委统战部部门预算包括：温州市委统战部本级预算、下属财政拨款公益类非独立核算事业单位1个（温州市党外人士服务中心），独立核算事业单位1个（温州市世界温州人服务中心<温州市世界温州人家园管理中心>）。

    二、温州市委统战部2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市委统战部2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市委统战部2021年收支总预算1888.98万元。

（二）关于温州市委统战部2021年收入预算情况说明

温州市委统战部2021年收入预算1888.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1888.98万元，占100%。

（三）关于温州市委统战部2021年支出预算情况说明
　　温州市委统战部2021年支出预算1888.98万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1633.47万元、社会保障和就业支出97.96万元、卫生健康支出69.65万元、住房保障支出87.9万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出914.15万元，占48.39%；日常公用支出160.54万元，占8.5%；项目支出814.29万元，占43.11%。

（四）关于温州市委统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市委统战部2021年财政拨款收支总预算1888.98万元。收入包括：一般公共预算1888.98万元；支出包括：一般公共服务支出1888.98万元、社会保障和就业支出97.96万元、卫生健康支出69.65万元、住房保障支出87.9万元。

（五）关于温州市委统战部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市委统战部2021年一般公共预算当年拨款1888.98万元，比上年执行数减少150.43万元，主要是2020年因疫情影响，海内外世界温州人回归互动减少，根据实际情况专项经费进行了调减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1633.47万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出97.96万元，占5.19%；卫生健康（类）支出69.65万元，占3.69%；住房保障（类）支出87.9万元，占4.65%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）819.18万元，主要用于部机关及所属独立核算事业单位、非独立核算事业单位在职人员基本工资与地方津补贴、离退休人员费用、编外用工工资、日常工作运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）764.29万元，主要用于部机关及所属独立核算事业单位、非独立核算事业单位为完成经财政部门审核确认安排的指定项目和用途的经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事业支出（项）50万元，主要用于统战部其他事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.86万元,主要用于部机关、事业在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.1万元:主要用于部机关、事业在职职工由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.79万元：主要用于公务员职工基本医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.86万元：主要用于公务员和事业人员医疗补助。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金82.47万元,主要用于在职部机关及所属事业单位职工按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴5.43万元,主要用于在职在职部机关及所属事业单位职工按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

    （六）关于温州市委统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市委统战部2021年一般公共预算基本支出1074.69万元，其中：

人员经费914.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、离退休公用支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市委统战部2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市委统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市委统战部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市委统战部2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为20万元，比2020年预算数增加3万元，增长25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市委统战部2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。   

 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算20万元，比上年预算数增长25%。主要用于接待上级对口部门、兄弟省统战系统及海外华侨、温籍乡贤、温商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位已参加市级机关单位公务用车改革，已无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算147.04万元，比2020年预算减少33.03万元，下降18.3%，下降的主要原因是压缩行政开支。

2.政府采购情况

2021年温州市委统战部政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款814.29万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。