温州
一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
中国国民党革命委员会是民革的地方组织，主要职能是民主监督、参政议政和社会服务。
(二)部门决算单位构成
2015年度中国国民党革命委员会部门决算包括：本级决算单位1个，具体如下：(列表)
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国国民党革命委员会 |
三、2015年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计216.57万元，支出总计216.57万元(其中2015年度支出合计206.92万元，结转下年9.65万元)。与上年相比，收支总计各增10.85万元，增长5.27%，主要原因是有9.65万元为原省里拨款由暂存转其他收入，其余为工资改革和养老保险制度改革导致的人员、社保等经费上调。
(二)收入决算情况2015年度收入合计216.57万元，比上年增加10.85万元，增长5.27%。其中：财政拨款206.92万元，占95.54%；事业单位财政专户资金0万元，占0%；其他收入9.65万元，占总收入4.46%。
(三)支出决算情况2015年度支出合计206.92万元，比上年增加1.2万元，增长0.58%。其中：基本支出173.73万元，占83.96%；项目支出33.19万元，占16.04%；经营支出0万元，占0%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收支总计206.92万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增1.2万元，增长0.58%，主要原因是根据财政局《2016年部门预算支出标准定额》：实有人数少于30人(包括30人)的预算单位的日常业务费支出定额按原档乘以一定的系数执行，具体方案是：实有人数小于10人(包括10人)的单位，按1.3系数给予发放，故民革温州市委会2016年日常业务经费收入有所增加。
(五)财政拨款支出情况
2015年度部门决算财政拨款支出年初预算206.57万元，支出决算206.92万元，完成年初预算100.17%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革和养老保险制度改革导致的人员、社保等经费上调等。
1.201(类)28(款)01(项)事务110.43万元，主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。
2.201(类)28(款)02(项)事务33.19万元，主要用于党员会议、活动经费等支出。
3.208(类)05(款)04(项)事务47.56万元，主要用于机关退休人员工资和公用支出。
4.210(类)05(款)01(项)事务8.24万元，主要用于机关基本医疗保障支出。
5.221(类)02(款)01(项)事务7.5万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出173.73万元。其中：人员经费153.23万元，包括工资福利支出80.15万元，对个人和家庭的补助73.08万元；公用经费20.5万元，包括商品和服务支出20.5万元。
(七) “三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国(境)支出0万元，与上年一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次，与上年一致。
2.公务接待费：2015年度公务接待费支出0.24万元，比上年决算数下降81.40%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是严格执行“八项规定”各项要求，接待批次与人数比2014年少，2014年8批次85人次，支出1.29万元。其中，本部门国内公务接待2批次，2人次(不包括陪同人员)，支出0.24万元；国(境)外事接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，支出0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年一致。其中，公务用车购置支出万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为0辆，增加(或减少)0辆。
4.“三公”经费决算小于预算的原因：严格执行“八项规定”各项要求，缩短各类会议时间，减少不必要的住宿、餐饮安排。
(八)机关运行经费支出情况
2015年度中国国民党革命委员会的机关运行经费支出20.5万元，比上年增加0.61万元，增长3.07%，主要原因是单位购置座椅、报刊柜、档案柜等物件。
(九)政府采购情况
2015年度中国国民党革命委员会温州单位政府采购预算0万元，采购支出总额0万元。其中：货物采购预算0万元，采购支出0万元；工程采购预算0万元，采购支出0万元；服务采购预算万元，采购支出0万元。
(十)国有资产占用情况
截止2015年底，中国国民党革命委员会温州单位资产合计34.54万元，比上年增长9.2%，主要原因是2015年职工养老金个人代扣部分暂存导致流动资产增加。。其中：流动资产12.54万元，占总资产的36.31%；固定资产22万元，占总资产的63.69%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。
(十一)绩效评价结果情况
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目0个，支出金额0万元。
(十二)其他需要公开的事项
无
四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
21. 201(类)28(款)01(项)：指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
22. 201(类)28(款)02(项)：指指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。
23. 208(类)05(款)04(项)：指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)。
24. 210(类)05(款)01(项)：指医疗卫生与生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
25. 221(类)02(款)01(项)：指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
